Pubblicazione dati legge 190 Pubblicazione dati legge 190 2023-01-01 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE 2023-12-31 2023 http://datil190.xml IODL Z9631303C 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE Liquidazione imponibile fattura n. 14029/21 : Fornitura - Installazione e Collaudo Virtual PBX. P 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03088810787 LINK TELECOMUNICAZIONI S.R.L 03088810787 LINK TELECOMUNICAZIONI S.R.L 1250.00 2021-05-23 1250.00 914846829F 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE Imponibile fattura n. 731/FPA del 29/04/22- monitor digitali/scanner 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 AGENZIA ENTRATE -IVA - TES.PROV.LE STATO 05984211218 R-STORE SPA 00950501007 AGENZIA ENTRATE -IVA - TES.PROV.LE STATO 05984211218 R-STORE SPA 70537.35 2022-12-13 2023-01-17 70537.35 997019405F 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE ACCONTO 50 % IMPONIBILE SU FATTURA N. 24/PA DEL 06/11/2023 RELATIVA A FORNITURA PNRR 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. CENTR. GEST. TRIB. 03392910786 00950501007 AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. CENTR. GEST. TRIB. 03392910786 47356.80 2023-11-06 2023-11-07 47356.80 9970541EB5 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA N. 85 DEL 06/10/2023 PNRR 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02989930785 INFOTEL SERVICE SRL 02989930785 INFOTEL SERVICE SRL 31300.00 2023-11-10 31300.00 A017E17051 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE PAGAMENTO IMPONIBILI FATTURA N. 55/23 DEL 28/11/2023 - MISSIONE 4 AZIONE 2 PNRR 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02174850780 LABORATORIO GRAFICO - ZICARI- 02174850780 LABORATORIO GRAFICO - ZICARI- 2625.00 2023-12-04 2625.00 A117E0F9B4 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 56/23 DEL 28/11/2023 - MISSIONE 4 AZIONE 1 PNRR 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02174850780 LABORATORIO GRAFICO - ZICARI- 02174850780 LABORATORIO GRAFICO - ZICARI- 2625.00 2023-12-04 2625.00 Z013CEA10E 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE LIQUIDAZIONE IMPONIBILE SU FATTURA N 90 DEL 19 OTTOBRE 2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02989930785 INFOTEL SERVICE SRL 02989930785 INFOTEL SERVICE SRL 5480.00 2023-11-07 5480.00 Z0233EDB82 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE FATTURA N. 63/21 DEL 11/12/21 - insegne e materiale cartellonistico nuovo plesso viale trieste 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02174850780 LABORATORIO GRAFICO - ZICARI- 02174850780 LABORATORIO GRAFICO - ZICARI- 2012.40 2021-12-21 2012.40 Z0239F2E4C 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE trasporto e facchinaggio per evento musicale teatro rendano 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02989930785 INFOTEL SERVICE SRL 02989930785 INFOTEL SERVICE SRL 450.00 2023-02-14 2023-02-17 450.00 Z03346CB4F 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE materiale audiovisivo - Orchestra regionale evento conclusivo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02989930785 INFOTEL SERVICE SRL 02989930785 INFOTEL SERVICE SRL 470.10 2021-12-21 470.10 Z0531EFED1 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE LIQUIDAZIONE IMPONIBILE FATTURA N. 01/2021 SERVICE MANIFESTAZIONE TEATRO RENDANO DEL 2 GIUGNO 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03616570788 ASSOCIAZIONE TOP ART 03616570788 ASSOCIAZIONE TOP ART 983.61 2021-06-30 983.61 Z05346514A 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE Fattura n. 5 del 16/12/21 servizio catering evento conclusivo orchestra regionale 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02747340780 AL GIRONE DEI GOLOSI 02747340780 AL GIRONE DEI GOLOSI 286.36 2021-12-21 286.36 Z0536B839A 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE Imponibile fattura n. 49 del 20/06/22 - lab. audiovisivo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02989930785 INFOTEL SERVICE SRL 02989930785 INFOTEL SERVICE SRL 3969.00 2022-06-21 3969.00 Z0636219E1 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE Imponibile fattura n. 320 del 30/04/22 - fornitura mascherine ffp2 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02989930785 INFOTEL SERVICE SRL 02989930785 INFOTEL SERVICE SRL 1400.00 2022-05-06 1400.00 Z063CC9AC1 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE LIQUIDAZIONE IMPONIBILE SU FATTURA N. 179 DEL 20 OTTOBRE 2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02250470784 MEDIATECH s.n.c. 02250470784 MEDIATECH s.n.c. 850.00 2023-11-07 850.00 Z073B9EC4C 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE Imponibile fattura n. 127 del 20/06/23 - materiali esami di stato liceo artistico 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02099400786 CARNET 02099400786 CARNET 235.00 2023-06-21 235.00 Z083721103 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE Imponibile fattura n. 71 del 27/07/22 - posa in opera targa liceo artistico 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02989930785 INFOTEL SERVICE SRL 02989930785 INFOTEL SERVICE SRL 550.00 2022-09-02 550.00 Z083BBC42C 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE Imponibile fattura n. 9/PA del 29/06/23 - fornitura e posa in opera climatizzatore 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02353250786 CARBONE CLIMATIZZAZIONES.R.L. 02353250786 CARBONE CLIMATIZZAZIONES.R.L. 1000.00 2023-07-06 1000.00 Z093A9537C 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE Imponibile fattura n. 13 del 30/03/23 - biglietto treno M° Palatresi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02361780782 D.E.G. SRL 02361780782 D.E.G. SRL 110.50 2023-05-17 110.50 Z0B33DBCB2 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE Fattura n. 142 del 12/11/21 - pagamento imponibile per acquisto device informatici 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02989930785 INFOTEL SERVICE SRL 02989930785 INFOTEL SERVICE SRL 2838.00 2021-11-17 2838.00 Z0B388A4B4 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE Fattura n. 484 del 15/11/22 - Seminario musica Altomonte 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02503960789 HOTEL BARBIERI 02503960789 HOTEL BARBIERI 3309.09 2022-11-16 3309.09 Z0D30BB55F 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE Liquidazione imponibile fattura n. PA-65/2021 Corso di formazione "Dagli obiettivi alle strategie didattiche progettare interventi FORMAZIONE DOCENTI PNFD - didattici integrati 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 80176950584 EDITORIALE TUTTO SCUOLA SRL 80176950584 EDITORIALE TUTTO SCUOLA SRL 1212.96 2021-05-21 1212.96 Z0D31AE007 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE LIQUIDAZIONE IMPONIBILE FATTURA N. 17/21 MATERIALE IGIENICO NO COVID 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02159190780 PUNTO BLU di Filippelli G.e Palermo 02159190780 PUNTO BLU di Filippelli G.e Palermo 5183.00 2021-07-07 5183.00 Z0F36978C4 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE Fattura n. 19 del 27/05/22 - voli turchia del 4/8 luglio 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02361780782 D.E.G. SRL 02361780782 D.E.G. SRL 2010.00 2022-06-06 2010.00 Z123621A2C 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE Imponibile fattura n. 41/2022 del 05/05/22 - materiale igienico sanitario 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02443480781 BSP RENATO BIASONE 02443480781 BSP RENATO BIASONE 743.20 2022-05-10 743.20 Z123C9FE5E 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE Imponibile fattura n. 138/7 del 28/09/23 - manutenzione estintori 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02427070806 CADI SERVICE S.A.S. DI FELICE STEFANO 02427070806 CADI SERVICE S.A.S. DI FELICE STEFANO 621.75 2023-10-03 621.75 Z1336E64C4 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE Imponibile fattura n. 55 del 22/06/22 - toner stampanti esami stato 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02989930785 INFOTEL SERVICE SRL 02989930785 INFOTEL SERVICE SRL 368.00 2022-06-28 368.00 Z133D5F795 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N.74 DEL 21/11/2023 VIAGGIO A REGGIO CALABRIA UNIVERSITA' 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03569780780 AUTOSERVIZI CARNEVALE srl 03569780780 AUTOSERVIZI CARNEVALE srl 900.00 2023-12-04 900.00 Z163BABC47 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE Imponibile fattura n. PA-242 del 26/06/23 - viaggio germania, finlandia e irlanda 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05868490656 VIAGGI STUDIO ITALIA 05868490656 VIAGGI STUDIO ITALIA 4065.00 2023-06-28 4065.00 Z1B334230D 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE buono d'ordine n. 108 del 22/12/21 Benvenuto -pubblicità (stampa libro) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02853020788 TIPOLITOGRAFIA F.LLI BENVENUTO 02853020788 TIPOLITOGRAFIA F.LLI BENVENUTO 150.00 2022-02-18 150.00 Z1B33CD99E 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE Imponibile fattura n. 4 del 24/11/21 - tamponi covid orchestra regionale 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03367560798 FARMACIA CENTRALE 03367560798 FARMACIA CENTRALE 16.00 2021-12-03 16.00 Z1E304FF45 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE Fattura n. 23 del 26/01/22 - Nomina Privacy RPD (Responsabile Protezione Dati) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01652870781 01652870781 700.00 2022-02-09 700.00 Z2035146D3 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE Imponibile fattura n. 30/fa del 24/02/22 -riparazione macchinari pulizie 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03174360788 GALCOV SRL 03174360788 GALCOV SRL 113.60 2022-03-04 113.60 Z2036ADE51 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE Imponibile fattura n. 1622008974 del 31/05/22 - evento rendano 31/05/22 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00987061009 SIAE 00987061009 SIAE 57.80 2022-06-21 57.80 Z203A953CD 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE Imponibile fattura n. 12 del 30/03/23 - biglietto treno M° Marcotulli 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02361780782 D.E.G. SRL 02361780782 D.E.G. SRL 68.00 2023-05-17 68.00 Z2130DD219 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE FATTURA N. 41506/2021/V1 DEL 31/03/21 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00304720287 G.B.R. ROSSETTO s.p.a. 00304720287 G.B.R. ROSSETTO s.p.a. 847.57 2021-05-10 847.57 Z213B2EA2F 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE Imponibile fattura n. 114/0 del 17/05/23 - vitto esperti masterclass evento jazz 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03510360781 LORIA CHRISTIAN 03510360781 LORIA CHRISTIAN 345.45 2023-05-25 345.45 Z2231CBA5A 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE Liquidazione imponibile fattura n. 20214E17942 materiale di facile consumo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI AGENZIA S.p.A. 00150470342 SPAGGIARI AGENZIA S.p.A. 564.00 2021-06-30 564.00 Z22330C718 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE Imponibile fattura n. 101 del 14/02/22 - fornitura mascherine ffp2 DL 4/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03083070783 FARMACIA CARUSO 03083070783 FARMACIA CARUSO 2357.14 2022-09-06 2357.14 Z223C713A4 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE Imponibile fattura n. 164/pa del 16/09/23 - materiale igienico-sanitario 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02745210787 PAPER TOYS DI CECI ANTONIO 02745210787 PAPER TOYS DI CECI ANTONIO 2417.00 2023-10-03 2417.00 Z2436AF9DE 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE Imponibile fattura n.40/PA del 09/06/22 - soggiorno autorità 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01612120780 HOTEL ROYAL 01612120780 HOTEL ROYAL 109.09 2022-06-20 109.09 Z25368D804 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE Imponibile fattura n. 60/fe del 30/05/21 - noleggio autobus per trebisacce 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03728240783 VICANTOUR VIAGGI E TURISMO SRLS 03728240783 VICANTOUR VIAGGI E TURISMO SRLS 272.73 2022-06-06 272.73 Z273571CFC 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE Fattura n. 68/00 del 04/03/22 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03711350789 03711350789 424.95 2022-03-14 424.95 Z282FCAD72 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE Liquidazione imponibile materiale di facile consumo a.s.2020/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02015010784 MONDO DIDATTICA SAS 02015010784 MONDO DIDATTICA SAS 599.69 2021-03-04 599.69 Z292E0A6A5 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE assicurazione alunni e personale as 2021/22 - fattura n. 374 del 21/01/22 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c. 08037550962 AIG EUROPE LIMITED RAPP. GEN. ITALIA 00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c. 08037550962 AIG EUROPE LIMITED RAPP. GEN. ITALIA 55.00 2022-01-31 55.00 Z2A364FD0D 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE Imponibile fattura n. 35/22 del 23/05/22 . pubblicità DIGITAL BOARD- 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-136 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02174850780 LABORATORIO GRAFICO - ZICARI- 02174850780 LABORATORIO GRAFICO - ZICARI- 615.63 2022-12-13 615.63 Z2B2BD4989 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE ,B,KBK.NB.K 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04044560656 FMTS EXPERIENCE SRL 04044560656 FMTS EXPERIENCE SRL 7336.80 2022-10-07 7336.80 Z2C346C99D 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE Fattura n. 108 del 16/12/21 trasorti alunni orchestra regionale 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03728240783 VICANTOUR VIAGGI E TURISMO SRLS 03728240783 VICANTOUR VIAGGI E TURISMO SRLS 1700.00 2021-12-21 1700.00 Z2C39D2B1B 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE Imponibile fattura n. 37/fe del 23/3/23 - viaggio reggio calabria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03728240783 VICANTOUR VIAGGI E TURISMO SRLS 03728240783 VICANTOUR VIAGGI E TURISMO SRLS 220.00 2023-03-31 220.00 Z2D3806422 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE Imponibile fattura n. VE000111 del 11/10/22 - riparazione arpa 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00311120042 N. S. M. S.p.a. SALVI HARPS 00311120042 N. S. M. S.p.a. SALVI HARPS 426.23 2022-11-07 426.23 Z2E2EE7986 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE LIQUIDAZIONE IMPONIBILE FATTURA N.27 FORNITURA PON FESR SMART CLASS 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-298 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 AGENZIA ENTRATE -IVA - TES.PROV.LE STATO 02340250782 ELECTRACOMPUTER SAS 00950501007 AGENZIA ENTRATE -IVA - TES.PROV.LE STATO 02340250782 ELECTRACOMPUTER SAS 8986.52 2021-05-21 8986.52 Z3231AE032 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE Liquidazione imponibile fattura n.20890/21 Fornitura e Installazione Switch 24 porte 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03088810787 LINK TELECOMUNICAZIONI S.R.L 03088810787 LINK TELECOMUNICAZIONI S.R.L 120.00 2021-06-30 120.00 Z343D390E6 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 56/01 del 16/11/2023 acquisto pittura per liceo artistico 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02878950787 02878950787 122.79 2023-12-04 122.79 Z3635733A8 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE fattura n. 14/fe del 03/03/22 - spese partecipazione cerimonia premio goncourt 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03728240783 VICANTOUR VIAGGI E TURISMO SRLS 03728240783 VICANTOUR VIAGGI E TURISMO SRLS 417.00 2022-03-04 417.00 Z382F832B0 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE Liquidazione imponibile fattura 65/2021/el Decreto n.155 del 02/11/2020 di riparto dei fondi ai sensi dell’articolo 21, comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 per l’attuazione di misure per la didattica digitale integrata 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02687060786 FORMATICA S.A.S. DI ANDREA FUSCALDO 02687060786 FORMATICA S.A.S. DI ANDREA FUSCALDO 10197.90 2021-05-23 10197.90 Z3B338ADBO 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE Imponibile fattura n. 166/7 del 17/11/21 - acquisto estintori 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02427070806 CADI SERVICE S.A.S. DI FELICE STEFANO 02427070806 CADI SERVICE S.A.S. DI FELICE STEFANO 200.00 2021-11-18 200.00 Z3D350C174 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE Imponibile fattura n. 33 del 22/02/22 - tende coreutico 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01919930782 PUBLISYSTEM DI NICOLA DE DOMENICO 01919930782 PUBLISYSTEM DI NICOLA DE DOMENICO 1870.00 2022-02-28 1870.00 Z3E323DEA1 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE Liquidazione imponibile fattura n.1621004138 Uff.COSENZA SAN DOMENICO chiostro - S.DOME PER.23/06/2021-23/06/2021 Concerto leggera 090780120210 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00987061009 SIAE 00987061009 SIAE 57.80 2021-06-30 57.80 Z3E354A2F0 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE Imponibile fattura n. 3/20 del 23/02/22- cancelleria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03328200799 TALARICO3 SRL 03328200799 TALARICO3 SRL 494.67 2022-02-28 494.67 Z3F38FBCD2 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE Imponibile fattura n. 24 del 17/02/23 - rinnovo software F24 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01652870781 01652870781 40.00 2023-02-23 40.00 Z403621ACE 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE Imponibile fattura n. 90 del 28/04/22 -acquisto pianola per alunno ipovedente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02335850786 DE LUCA S.r.L. 02335850786 DE LUCA S.r.L. 61.48 2022-05-06 61.48 Z412BD44AE 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24/21 BONIFICO ESTERO EXTRA SEPA Project: “I.M.P.E.R.A. - International Mobility Preparing Educators to Raise the Ante"non- taxable transaction Vat - EU funded grant transfer Agreement n. 2019-1-IT02-KA101-060999 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 98122400785 TEEP (Training and European Project) Limited 98122400785 TEEP (Training and European Project) Limited 21344.00 2021-07-30 21344.00 Z41358B210 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE Imponibile fattura n. 45 del 17/03/22 - facquisto grancassa chester 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02335850786 DE LUCA S.r.L. 02335850786 DE LUCA S.r.L. 114.75 2022-03-25 114.75 Z413A52E06 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE Imponibile fattura n. 19 del 13/03/23 - fornitura materiale informatico 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02989930785 INFOTEL SERVICE SRL 02989930785 INFOTEL SERVICE SRL 178.69 2023-03-22 178.69 Z42369CD1B 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE Imponibile fattura n. 13_22 del 31/05/22 - torcia led ricaricabile 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03173280789 REM SRL 03173280789 REM SRL 127.87 2022-06-09 127.87 Z433BF34D9 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE Fattura n. 115/fe del 19/07/23 - biglietti treno paola/roma termini 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03728240783 VICANTOUR VIAGGI E TURISMO SRLS 03728240783 VICANTOUR VIAGGI E TURISMO SRLS 319.50 2023-07-24 319.50 Z43BBD0CE 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE Imponibile fattura n.134 del 29/06/23 - fornitura lavagna sughero 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02099400786 CARNET 02099400786 CARNET 32.00 2023-07-06 32.00 Z4429F7A6C 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE LIQUIDAZIONE IMPONIBILE FATTURA N. 1012301359 SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03053920165 UNIONE BANCHE ITALIANE 03053920165 UNIONE BANCHE ITALIANE 2000.00 2021-03-17 2000.00 Z442F969CA 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE Liquidazione imponibile fattura n. 208 rinnovo software F24 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01652870781 01652870781 80.00 2021-03-05 80.00 Z452FE89ED 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE Liquidazione imponibile fattura 67/2021/el arredi aule 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02687060786 FORMATICA S.A.S. DI ANDREA FUSCALDO 02687060786 FORMATICA S.A.S. DI ANDREA FUSCALDO 1180.32 2021-05-23 1180.32 Z4535987E7 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE Imponibile fattura n. 20 del 17/03/22 - fornitura materiale informatico(casse pc) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02989930785 INFOTEL SERVICE SRL 02989930785 INFOTEL SERVICE SRL 204.00 2022-03-25 204.00 Z463444983 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE Fattura n. 439 del 14/12/21 servizio catering evento conclusivo orchestra regionale 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03711350789 03711350789 302.50 2021-12-21 302.50 Z473A76C3C 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE Imponibile fattura n. 20/PA del 23/03/23 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01612120780 HOTEL ROYAL 01612120780 HOTEL ROYAL 200.00 2023-03-31 200.00 Z4832A198 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE LIQUIDAZIONE FATTURA N.49 F/E PREMIO ROBERTA LANZINO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02503800787 02503800787 200.00 2021-07-23 200.00 Z4A33AC71B 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE Fattura n. 1253/2021 del 08/11/21 - acquisto DPI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02308310784 MPM-PUBBLICITA' DELMA 02308310784 MPM-PUBBLICITA' DELMA 4400.00 2021-11-23 4400.00 Z4B36B82DC 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE Imponibile fattura n. 47 del 20/06/22 - lab. audiovisivo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02989930785 INFOTEL SERVICE SRL 02989930785 INFOTEL SERVICE SRL 7435.00 2022-06-21 7435.00 Z4D30860F2 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE LIQUIDAZIONE IMPONIBILE FATTURA N. 93 MATERIALE SPECIALISTICO LICEO COREUTICO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO BLTLCN62P18H501K BILOTTI LUCIANO ALL SPORT ROMA BLTLCN62P18H501K BILOTTI LUCIANO ALL SPORT ROMA 1210.00 2021-03-17 1210.00 Z4E3142B19 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE FATTURA N. 49/7 DEL 09/04/21 - MANUTENZIONE ESTINTORI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02427070806 CADI SERVICE S.A.S. DI FELICE STEFANO 02427070806 CADI SERVICE S.A.S. DI FELICE STEFANO 785.80 2021-05-10 785.80 Z50333B9B8 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE fattura n. 79 del 05/10/21 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02853020788 TIPOLITOGRAFIA F.LLI BENVENUTO 02853020788 TIPOLITOGRAFIA F.LLI BENVENUTO 795.00 2021-10-12 795.00 Z5038282F1 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE Imponibile fattura n. 90 del 20/10/22 materiale informatico PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - AZ . 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-170 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02989930785 INFOTEL SERVICE SRL 02989930785 INFOTEL SERVICE SRL 2179.20 2022-11-07 2179.20 Z513697CD4 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE Imponibile fattura n. 22/01 del 16/06/22 - materiali artistico 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02878950787 02878950787 208.12 2022-06-20 208.12 Z5532686E 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE LIQUIDAZIONE IMPONIBILE FATTURA N. 9/21 NOLEGGIO AUDIO LUCI PER MANIFESTAZIONE DEL 7 E 8 LUGLIO 2021 PRESSO TEATRO TIERI CASTROLIBERO (CS) PROGETTO "UN'ESTATE INSIEME" 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03616570788 ASSOCIAZIONE TOP ART 03616570788 ASSOCIAZIONE TOP ART 2954.54 2021-07-30 2954.54 Z563BC1115 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE Imponibile fattura n. PA-269 del 05/07/23 - viaggio erasmus valencia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05868490656 VIAGGI STUDIO ITALIA 05868490656 VIAGGI STUDIO ITALIA 550.00 2023-07-10 550.00 Z57319EF2B 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE Liquidazione imponibile fattura n. 96 accordatura pianoforti 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02335850786 DE LUCA S.r.L. 02335850786 DE LUCA S.r.L. 240.00 2021-06-30 240.00 Z5734421F9 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE Fattura n. 105 del 10/12/21 trasorti alunni orchestra regionale 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03728240783 VICANTOUR VIAGGI E TURISMO SRLS 03728240783 VICANTOUR VIAGGI E TURISMO SRLS 1680.00 2021-12-21 1680.00 Z573C7BBDC 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE Imponibile fattura n. 136/fe del 19/09/23 - viaggio bulgaria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03728240783 VICANTOUR VIAGGI E TURISMO SRLS 03728240783 VICANTOUR VIAGGI E TURISMO SRLS 1256.16 2023-10-04 1256.16 Z5934B6E7 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE Imponibile fattura n. 1_23 del 06/04/23 - intervista video 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03005460781 FULLMIDIA S.R.L. Agenzia di Comunicazione 03005460781 FULLMIDIA S.R.L. Agenzia di Comunicazione 200.00 2023-10-03 200.00 Z59366896D 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE Imponibile fattura n. 153-fe del 26/05/22 - materiale liceo artistico 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CRRMRC71T30A462E CARTARIUS di Marco Ciarrocchi CRRMRC71T30A462E CARTARIUS di Marco Ciarrocchi 493.50 2022-06-06 493.50 Z5A345CDC8 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE Imponibile fattura n. 14 del 28/02/22- fornitura toner 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02989930785 INFOTEL SERVICE SRL 02989930785 INFOTEL SERVICE SRL 1215.50 2022-03-04 1215.50 Z5A392BFE2 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE Imponibile fattura n.131 del 19/12/22 - pagamento pregresso accessori lim 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02989930785 INFOTEL SERVICE SRL 02989930785 INFOTEL SERVICE SRL 4138.20 2022-12-20 4138.20 Z5D3585E6D 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE Fattura n. 5 /22 del 23/05/22 - manutenzione strumenti a fiato 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03467180786 LABORATORIO ARTIGIANO ANTONIO PORCO 03467180786 LABORATORIO ARTIGIANO ANTONIO PORCO 1700.00 2022-05-24 1700.00 Z5F367A222 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE Imponibile fattura n. 102 del 31/05/22 - materiale liceo artistico 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02099400786 CARNET 02099400786 CARNET 277.00 2022-06-06 277.00 Z6033DBC13 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE Fattura n. 141 del 12/11/21 - pagamento imponibile per acquisto arredi uffici 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02989930785 INFOTEL SERVICE SRL 02989930785 INFOTEL SERVICE SRL 6467.20 2021-11-17 6467.20 Z6038CFCEA 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE Imponibile fattura n. 112 del 30/11/22 - materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02745210787 PAPER TOYS DI CECI ANTONIO 02745210787 PAPER TOYS DI CECI ANTONIO 3851.49 2022-12-06 3851.49 Z613358C1A 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE Fattura n. 20214E30097 del 08/11/21 - pagamento imponibile per acquisto software ricostruzione carriera doc. IRC 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI AGENZIA S.p.A. 00150470342 SPAGGIARI AGENZIA S.p.A. 150.00 2021-11-17 150.00 Z622B56001 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE RINNOVO SERVIZIO PRIVACY RPD 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01652870781 01652870781 700.00 2021-03-05 700.00 Z623560D9C 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE Imponibile fattura n. 15 del 28/02/22- fornitura ffp2 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02989930785 INFOTEL SERVICE SRL 02989930785 INFOTEL SERVICE SRL 2100.00 2022-03-04 2100.00 Z623978C9B 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE Imponibile fattura n. 17/7 del 27/01/23 - manutenzione ascensori 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02427070806 CADI SERVICE S.A.S. DI FELICE STEFANO 02427070806 CADI SERVICE S.A.S. DI FELICE STEFANO 541.75 2023-02-13 541.75 Z6331A690A 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE Impegno contratto noleggio n.1 LIm Pon FSE 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-369 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02989930785 INFOTEL SERVICE SRL 02989930785 INFOTEL SERVICE SRL 1286.00 2021-08-31 0.00 Z6347143F 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE fattura n. 389 del 16/12/21 quote esami pet- first- cae 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02494820786 O'CONNELL'S SCHOOL S.A.S. 02494820786 O'CONNELL'S SCHOOL S.A.S. 7501.00 2021-12-21 7501.00 Z6739BAFE1 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE Imponibile fattura n. 0670000140 del 31/01/23 -viaggio d'istruzione Palermo acconto del 25% 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00117240820 GRIMALDI LINES -COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE S.p.A. 00117240820 GRIMALDI LINES -COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE S.p.A. 27612.00 2023-02-27 2023-04-04 27612.00 Z68374F992 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE Imponibile fattura n. 72 del 28/07/22- fornitura kit LIM comprensiva dei riscatti 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02989930785 INFOTEL SERVICE SRL 02989930785 INFOTEL SERVICE SRL 18976.98 2022-09-01 18976.98 Z6839F2D5B 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE Imponibile fattura n. 6/2023 del 23/02/23 -materiale liceo artistico 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03787680788 EXPOFFICE 03787680788 EXPOFFICE 1782.50 2023-02-27 1782.50 Z6933F16A5 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA N.138/EL DEL 24/11/2021 FORMATICA SAS SERVER DI SEGRETERIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02687060786 FORMATICA S.A.S. DI ANDREA FUSCALDO 02687060786 FORMATICA S.A.S. DI ANDREA FUSCALDO 1490.00 2021-11-30 1490.00 Z6936B831A 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE Imponibile fattura n. 48 del 20/06/22 - lab. audiovisivo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02989930785 INFOTEL SERVICE SRL 02989930785 INFOTEL SERVICE SRL 2472.00 2022-06-21 2472.00 Z6A320928A 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE LIQUIDAZIONE IMPONIBILE FATTURA N. 2021 292 MONTAGGIO N. 4 GRUPPI DI SCAFFALATURE METALLICHE AD INCASTRO BIFRONTI N. 2 GRUPPI PER VS. AULA 1 N. 2 GRUPPI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09307651001 LA FORGIA SRL 09307651001 LA FORGIA SRL 4275.00 2021-07-30 4275.00 Z6C3402CED 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE Pagamento fattura n. 28 del 01/12/21 - tampone covid per orchestra regionale 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02904460173 02904460173 8.00 2021-12-03 8.00 Z6C3408EF9 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA N.143 DEL 23/11/2021 INFOTEL COMPUTER SEGRETERIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02989930785 INFOTEL SERVICE SRL 02989930785 INFOTEL SERVICE SRL 697.00 2021-11-30 697.00 Z6D31D59CB 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE Liquidazione imponibile fattura n. fa/000082 materiale no covid 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03174360788 GALCOV SRL 03174360788 GALCOV SRL 1184.40 2021-06-30 1184.40 Z6E323DED2 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE Liquidazione imponibile fattura n.1621004138 Uff.COSENZA SAN DOMENICO chiostro - S.DOME PER.23/06/2021-23/06/2021 Concerto leggera 090780120210 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00987061009 SIAE 00987061009 SIAE 111.60 2021-06-30 111.60 Z6F39D2B84 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE Imponibile fattura n. : FPA 1/23 del 21/02/23 -noleggio autobus per uscita paestum 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02517580789 AUTOSERVIZI DI PACE diDI PACE ANTONIO 02517580789 AUTOSERVIZI DI PACE diDI PACE ANTONIO 836.36 2023-02-27 836.36 Z733AF33A9 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE Imponibile fattura n. 134 del 05/06/23 - manutenzione strumenti musicali 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02335850786 DE LUCA S.r.L. 02335850786 DE LUCA S.r.L. 890.00 2023-06-28 890.00 Z753CEA2E8 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA N. 73/E DEL 07/12/2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO RNTGPP85E07A773K AIR MUSIC di Riente Giuseppe RNTGPP85E07A773K AIR MUSIC di Riente Giuseppe 400.00 2023-12-27 400.00 Z763389178 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE Imponibile fattura n. 58/2021 del 17/11/21 - acquisto folder porta diploma 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02174850780 LABORATORIO GRAFICO - ZICARI- 02174850780 LABORATORIO GRAFICO - ZICARI- 1650.00 2021-11-18 1650.00 Z773AD2D17 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE Imponibile fattura n. 30 del 12/05/23 - pernottamento docenti masterclass 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01612120780 HOTEL ROYAL 01612120780 HOTEL ROYAL 375.68 2023-06-20 375.68 Z7830E6EE4 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE Liquidazione fattura n. 4/Pa mat.protezione no covid 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01347250522 NWG srl 01347250522 NWG srl 605.00 2021-03-26 605.00 Z793621A7B 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE Imponibile fattura n. 91 del 28/04/22 - riparazione ribalta pianoforte 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02335850786 DE LUCA S.r.L. 02335850786 DE LUCA S.r.L. 130.00 2022-05-06 130.00 Z7A30ED17A 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE Liquidazione imponibile fattura n.25 pubblicità PROGETTO Pon Fesr Smart Class 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-255 CODICE 2020.10.1.1.115 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 AGENZIA ENTRATE -IVA - TES.PROV.LE STATO 02853020788 TIPOLITOGRAFIA F.LLI BENVENUTO 00950501007 AGENZIA ENTRATE -IVA - TES.PROV.LE STATO 02853020788 TIPOLITOGRAFIA F.LLI BENVENUTO 99.99 2021-08-31 0.00 Z7A39F2F44 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE acquisto materiale informatico 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02989930785 INFOTEL SERVICE SRL 02989930785 INFOTEL SERVICE SRL 154.20 2023-02-14 2023-02-17 154.20 Z7A3AE8510 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE Imponibile fattura n. 24 del 08/05/23 - partecipazione concorso altomonte/crotone 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03569780780 AUTOSERVIZI CARNEVALE srl 03569780780 AUTOSERVIZI CARNEVALE srl 750.00 2023-05-16 750.00 Z7B362190F 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE Imponibile fattura n. 43/FE del 02/05/22 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03728240783 VICANTOUR VIAGGI E TURISMO SRLS 03728240783 VICANTOUR VIAGGI E TURISMO SRLS 720.00 2022-05-06 720.00 Z7C325AC79 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE LIQUIDAZIONE IMPONIBILE FATTURA N. 71 RISCATTO FINANZIARIO LOCAZIONE ATTREZZATURE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02989930785 INFOTEL SERVICE SRL 02989930785 INFOTEL SERVICE SRL 1520.00 2021-07-23 1520.00 Z7D31E9EB8 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE Liquidazione imponibile fattura n. 48 LICENZA D'USO ORARIO FACILE 2020 N.2519720709 EX VERSIONE 7 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07696150015 07696150015 400.00 2021-06-30 400.00 Z7D3621999 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE Imponibile fattura n. 75/22 del 18/05/22 - pennette USB per FSE PON CL 2021-170 – APPRENDIMENTO E SOCIALITA’ 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02687060786 FORMATICA S.A.S. DI ANDREA FUSCALDO 02687060786 FORMATICA S.A.S. DI ANDREA FUSCALDO 160.00 2022-05-19 160.00 Z8130BC6E9 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE Liquidazione imponibile fattura n. 57/pa strumenti musicali 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02502030733 STRUMENTI MUSICALI.NETSRL 02502030733 STRUMENTI MUSICALI.NETSRL 1560.19 2021-03-05 1560.19 Z8235986B2 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE Imponibile fattura n. 19 del 17/03/22 - fornitura arredi coreutico 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02989930785 INFOTEL SERVICE SRL 02989930785 INFOTEL SERVICE SRL 423.00 2022-03-25 423.00 Z833402C43 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA N. 96/FE DEL 26/11/2021 NOLEEGGIO BUS PER ORCHESTRA MUSICALE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03728240783 VICANTOUR VIAGGI E TURISMO SRLS 03728240783 VICANTOUR VIAGGI E TURISMO SRLS 2030.00 2021-11-30 2030.00 Z84345863F 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE Fattura n. 107 del 16/12/21 trasorti alunni orchestra regionale 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03728240783 VICANTOUR VIAGGI E TURISMO SRLS 03728240783 VICANTOUR VIAGGI E TURISMO SRLS 2180.00 2021-12-21 2180.00 Z85350189C 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE Imponibile fattura n. 8 del 04/02/22 - sostituzione telecamera 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02250470784 MEDIATECH s.n.c. 02250470784 MEDIATECH s.n.c. 90.00 2022-02-09 90.00 Z8553C4792 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE Fattura n. 01/2023 del 01/09/23 - PCTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03798770784 ASSOCIAZIONE CULTURALE CREATE DANZA 03798770784 ASSOCIAZIONE CULTURALE CREATE DANZA 720.00 2023-10-04 720.00 Z862F5394C 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE FATTURA N. 218 DEL 15/04/21 - STAFFETTA SCRITTURA CREATIVA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03801090659 BIMED 03801090659 BIMED 252.00 2021-05-10 252.00 Z8730FF53D 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE LIQUIDAZIONE IMPONIBILE FATTURA 407 SOSTITUZIONE HARD DISK SU 24 MINI PC 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03272300785 PUNTO COMPUTER SRL 03272300785 PUNTO COMPUTER SRL 2160.00 2021-05-23 2160.00 Z88333FFB8 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE Imponibile fattura n. 76/A del 01/12/21 - servizi trasporto coreutico mesi ottobre/novembre 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00179160783 A.M.A.C.O SPA 00179160783 A.M.A.C.O SPA 681.81 2021-12-03 681.81 Z8E3CEA0D2 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE LIQUIDAZIONE IMPONIBILE SU FATTURA N 91 DEL 19 OTTOBRE 2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02989930785 INFOTEL SERVICE SRL 02989930785 INFOTEL SERVICE SRL 1290.50 2023-11-07 1290.50 Z92334F0AB 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE fattura n. 101/001 del 11/10/21 - test covid 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01781350788 Laboratorio analisi PERUGINI 01781350788 Laboratorio analisi PERUGINI 1422.00 2021-10-12 1422.00 Z93354CD75 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE Imponibile fattura n. 16 del 02/03/22 - informatizzazione viale trieste 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02989930785 INFOTEL SERVICE SRL 02989930785 INFOTEL SERVICE SRL 10048.00 2022-03-04 10048.00 Z953BC9AA9 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE Imponibile fattura n. 19273/23 del 10/07/23 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03088810787 LINK TELECOMUNICAZIONI S.R.L 03088810787 LINK TELECOMUNICAZIONI S.R.L 392.00 2023-07-17 2023-12-04 392.00 Z9932CBEB 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE LIQUIDAZIONE IMPONIBILE FATTURA N.8/2021 NOLEGGIO AUDIO LUCI PER MANIFESTAZIONE DEL 30/06/2021 PRESSO TEATRO RENDANO (CS) PROGETTO "SCUOLA ESTATE" 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03616570788 ASSOCIAZIONE TOP ART 03616570788 ASSOCIAZIONE TOP ART 1363.62 2021-07-30 1363.62 Z99390FD2E 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE Fattura n. 39530 del 30/12/22 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03088810787 LINK TELECOMUNICAZIONI S.R.L 03088810787 LINK TELECOMUNICAZIONI S.R.L 2940.00 2023-12-27 2940.00 Z9C30DC626 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE FATTURA N. 65 DEL 02/04/21 MATERIALE ARTISTICO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02099400786 CARNET 02099400786 CARNET 962.70 2021-05-10 962.70 Z9C31E9E40 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE LIQUIDAZIONE IMPONIBILE FATTURA N. 231 ACQUISTO BENI STRUMENTALI LICEO COREUTICO PIANO ESTATE ART.31 COMMA 6 DECRETO 41 23-AFFIDAMENTO DIRETTO BLTLCN62P18H501K BILOTTI LUCIANO ALL SPORT ROMA BLTLCN62P18H501K BILOTTI LUCIANO ALL SPORT ROMA 3717.21 2021-07-07 3717.21 Z9C3221789 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE LIQUIDAZIONE IMPONIBILE FATTURA N. 2/PA MATERIALE DI FACILE CONSUMO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02721520787 IDEA IMPRESA di F. chiappetta 02721520787 IDEA IMPRESA di F. chiappetta 204.91 2021-07-08 204.91 Z9C36F166E 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE Imponibile fattura n. 206/00 del 29/06/22 materiale per manutenzione 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03711350789 03711350789 286.75 2022-06-30 286.75 Z9F3267FE2 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE LIQUIDAZIONE IMPONIBILE FATTURA N. 37 MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02853020788 TIPOLITOGRAFIA F.LLI BENVENUTO 02853020788 TIPOLITOGRAFIA F.LLI BENVENUTO 185.00 2021-07-23 185.00 ZA134F5E06 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE Fattura n. 507 del 15/11/22 - nomina privacy RPD 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01652870781 01652870781 700.00 2022-11-16 700.00 ZA13547511 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE Fattura n. 6725/22 del 09/03/22 - cablaggio viale trieste 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03088810787 LINK TELECOMUNICAZIONI S.R.L 03088810787 LINK TELECOMUNICAZIONI S.R.L 1500.00 2022-03-14 1500.00 ZA22FA4E15 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE Liquidazione imponibile fattura kk-44 Servizio di orientamento a.s.2021/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01750350785 TEN 01750350785 TEN 640.00 2021-03-05 640.00 ZA23402CC6 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE Pagamento fattura n. 45 del 01/12/21 - tampone covid per orchestra regionale 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03083070783 FARMACIA CARUSO 03083070783 FARMACIA CARUSO 157.00 2021-12-03 157.00 ZA33A9036A 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE Imponibile fattura n. 27 del 06/04/23- fornitura PC lab. artistico 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02989930785 INFOTEL SERVICE SRL 02989930785 INFOTEL SERVICE SRL 1958.00 2023-04-19 1958.00 ZA53B859C0 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE fattura n. 233100269 del 14/06/23- formazione 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 13669721006 ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA 13669721006 ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA 160.00 2023-06-20 160.00 ZA833A65E2 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE Fattura n. 30 del 27/10/21 - pagamento imponibile per sblocco e serratura porta blindata liceo artistico 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10209790152 DITTA GAGLIARDI FAUSTO 10209790152 DITTA GAGLIARDI FAUSTO 350.00 2021-11-17 350.00 ZA83965318 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE Primo acconto (25%) stage Madrid - fattura n. 2023/4/05 del 16/01/23 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01753050507 ZAINETTO VERDE srl 01753050507 ZAINETTO VERDE srl 13181.25 2023-03-22 13181.25 ZA83D89FFD 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA N.107 DEL 07/12/2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02989930785 INFOTEL SERVICE SRL 02989930785 INFOTEL SERVICE SRL 350.00 2023-12-27 350.00 ZAB39AE91 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE PAGAMENTO FATTURA N. 51/PA DEL 19/04/2023 .MATERILAE DIDATTICO ALUNNI H 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03095850784 MONDADORI BOOKSTORE DI ARABIA G. 03095850784 MONDADORI BOOKSTORE DI ARABIA G. 93.19 2023-05-17 93.19 ZAB3B2EB1A 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE Imponibile fattura n. 13/2023 del 17/05/23 - evento musicale del 10/05/23 presso il teatro rendano 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03616570788 ASSOCIAZIONE TOP ART 03616570788 ASSOCIAZIONE TOP ART 5129.42 2023-05-23 5129.42 ZAC3442255 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE Fattura n. 106 del 10/12/21 colazione al saccoi alunni orchestra regionale 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03728240783 VICANTOUR VIAGGI E TURISMO SRLS 03728240783 VICANTOUR VIAGGI E TURISMO SRLS 432.84 2021-12-21 432.84 ZAD3680161 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE Imponibile fattura n. 39 del 03/06/22 - trasporto, montaggio e collaudi lim 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02989930785 INFOTEL SERVICE SRL 02989930785 INFOTEL SERVICE SRL 2016.00 2022-06-06 2016.00 ZB03734414 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE fattura n. 26 del 19/07/22 acquisto biglietti Bucarest 24/28 ott. 2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02361780782 D.E.G. SRL 02361780782 D.E.G. SRL 1524.00 2022-07-28 1524.00 ZB135E6D9E 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE Imponibie fattura n. 19709/22 del 10/05/22 - servizio MARZO/APRILE VIALE TRIESTE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03088810787 LINK TELECOMUNICAZIONI S.R.L 03088810787 LINK TELECOMUNICAZIONI S.R.L 520.97 2022-05-19 2023-01-17 520.97 ZB233A013 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE Fattura n. 29/FE del 02/12/21 acquisto atomizzatori+liquido per sanificazione classi - RDO 6468097 DEL 19/11/21 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03075360804 GLOBAL COMMERCE SRL 03075360804 GLOBAL COMMERCE SRL 7510.00 2021-12-07 7510.00 ZB239F2CB6 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE Imponibile fattura n. 5/2023 del 23/02/23 -materiale di consumo per gestione PON FSE ALTERNANZA - ED.NE ALL'IMPRENDITORIALITA' 10.2.5A CL 2018-96 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03787680788 EXPOFFICE 03787680788 EXPOFFICE 887.90 2023-02-27 887.90 ZB3369BF71 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE Imponibile fattura n. 666/2022 del 01/06/22 cappellini evento 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02308310784 MPM-PUBBLICITA' DELMA 02308310784 MPM-PUBBLICITA' DELMA 135.00 2022-06-06 135.00 ZB43A165EC 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE Imponibile fattura n. 4 del 28/03/23 - manutenzione strumenti musical 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03271740783 CONTE LIUTERIA- LABOTEST SRL 03271740783 CONTE LIUTERIA- LABOTEST SRL 200.00 2023-04-27 200.00 ZBA33EDD0F 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA N. 281 DEL 22/11/2021 RISCATTO PIANOFORTE IN COMODATO D'USO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02335850786 DE LUCA S.r.L. 02335850786 DE LUCA S.r.L. 810.00 2021-11-30 810.00 ZBA368B1BD 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE Imponibile fattura n. FE/2022/0008C del 31/05/22 - incarico utilizzo piattaforma web per corsi di formazione 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02557500788 SALERNO GUIDO 02557500788 SALERNO GUIDO 890.00 2022-06-07 890.00 ZBD363191A 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE Imponibile fattura n. 32 del 10/05/22 - realizzazione laboratorio audiovisivo liceo artistico 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02989930785 INFOTEL SERVICE SRL 02989930785 INFOTEL SERVICE SRL 7400.00 2022-05-19 7400.00 ZBE36E250B 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE Imponibile fattura n. 123 del 21/06/22 - materiale liceo artistico (cartoncini) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02099400786 CARNET 02099400786 CARNET 104.00 2022-06-28 104.00 ZC03B2EAE1 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE Imponibile fattura 28 del 17/05/23 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03569780780 AUTOSERVIZI CARNEVALE srl 03569780780 AUTOSERVIZI CARNEVALE srl 250.00 2023-05-23 250.00 ZC13B711FA 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE Imponibile fattura n. 55/PA del 13/06/23- cancelleria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01123010785 RG CARTA E UFFICIO 01123010785 RG CARTA E UFFICIO 999.70 2023-06-20 999.70 ZC2340293 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE fattura n. 5 del 03/12/21 tamponi covid alunni orchestra regionale 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03367560798 FARMACIA CENTRALE 03367560798 FARMACIA CENTRALE 30.00 2021-12-21 30.00 ZC23428695 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE Fattura n. 147 del 06/12/21 - rifacimento pavimentazione aula danza 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02989930785 INFOTEL SERVICE SRL 02989930785 INFOTEL SERVICE SRL 1800.00 2021-12-07 1800.00 ZC2356BF75 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE Imponibile fattura n. 38 del 05/03/22 - tende classi hc 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01919930782 PUBLISYSTEM DI NICOLA DE DOMENICO 01919930782 PUBLISYSTEM DI NICOLA DE DOMENICO 1340.00 2022-03-07 1340.00 ZC43228A3F 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE Liquidazione imponibile fattura n. 7/21 materiale liceo artisitico 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02745090783 MALETTA ERCOLE SRL 02745090783 MALETTA ERCOLE SRL 146.33 2021-07-08 146.33 ZC536BB268 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE Imponibile fattura n. 97/7 del 29/06/22 - manutenzione/fornitura estintori 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02427070806 CADI SERVICE S.A.S. DI FELICE STEFANO 02427070806 CADI SERVICE S.A.S. DI FELICE STEFANO 538.75 2022-06-30 538.75 ZC739A5FF6 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE Imponibile fattura n. 5 del 10/02/23 - brochures 23-AFFIDAMENTO DIRETTO FRRDGI85L09D086K GAEDI ARTI GRAFICHE FRRDGI85L09D086K GAEDI ARTI GRAFICHE 134.00 2023-02-13 134.00 ZC833ED9F8 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE Fattura n. 159 del 19/11/21 - fornitura in opera DVR - app IOS e android per videosorveglianza 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02250470784 MEDIATECH s.n.c. 02250470784 MEDIATECH s.n.c. 440.00 2021-11-23 440.00 ZCA38287D 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE Imponibile fattura n. 92 del 21/10/22- fornitura attrezzature informatiche 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02989930785 INFOTEL SERVICE SRL 02989930785 INFOTEL SERVICE SRL 5268.00 2022-11-07 5268.00 ZCB37C42A2 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE Assicurazione polizza n, ITBSTQ93630 - 30/11/2022-23 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04124720964 BENACQUISTA ASSICURAZ. ag. CHUBB EUROPEAN GROUP 04124720964 BENACQUISTA ASSICURAZ. ag. CHUBB EUROPEAN GROUP 7800.00 2023-02-14 7800.00 ZCC39F2BE0 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE Imponibile fattura n. 4/2023 del 23/02/23 -materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03787680788 EXPOFFICE 03787680788 EXPOFFICE 1814.11 2023-02-27 1814.11 ZCF3364CB2 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE Fattura n. 132 del 27/10/21 - fornitura attrezzatura 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02989930785 INFOTEL SERVICE SRL 02989930785 INFOTEL SERVICE SRL 1172.00 2021-11-09 1172.00 ZD033D27D1 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE Imponibile fattura n. 80/FE del 13/11/21 -Progetto Legge 2785 Orchestra regionale - COLAZIONE A SACCO ALUNNI PARTECIPANTI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03728240783 VICANTOUR VIAGGI E TURISMO SRLS 03728240783 VICANTOUR VIAGGI E TURISMO SRLS 798.00 2021-11-18 798.00 ZD033EDE16 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE DM 48 - Piano Estate Pagamento imponibile fattura n. 295 del 01/12/21 - panche pianoforte 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02335850786 DE LUCA S.r.L. 02335850786 DE LUCA S.r.L. 222.21 2021-12-03 222.21 ZD03D43B63 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 221 DEL 20/11/2023 ACQUISTO CANCELLERIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02099400786 CARNET 02099400786 CARNET 235.60 2023-12-04 235.60 ZD3328AF0A 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE Liquidazione imponibile fattura n. 110/7 manutenzione estintori 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02427070806 CADI SERVICE S.A.S. DI FELICE STEFANO 02427070806 CADI SERVICE S.A.S. DI FELICE STEFANO 642.80 2021-07-29 642.80 ZD43B2EA63 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE Imponibile fattura n. 14/2023 del 17/05/23 - FACCHINAGGIO evento musicale del 10/05/23 presso il teatro rendano 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03616570788 ASSOCIAZIONE TOP ART 03616570788 ASSOCIAZIONE TOP ART 343.31 2023-05-23 343.31 ZD53091C98 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE Liquidazione imponibile fattura n. 50 fornitura presidi no covid 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01908320789 FARMACIA RUSSO 01908320789 FARMACIA RUSSO 495.00 2021-03-04 495.00 ZD634E5FA9 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE Imponibile fattura n. 13 del 28/02/22 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02989930785 INFOTEL SERVICE SRL 02989930785 INFOTEL SERVICE SRL 13400.00 2022-03-04 13400.00 ZD639D29DD 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE Imponibile fattura n. 0670000172 del 10/02/23 -viaggio d'istruzione Spagna acconto del 25% 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00117240820 GRIMALDI LINES -COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE S.p.A. 00117240820 GRIMALDI LINES -COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE S.p.A. 26169.00 2023-02-27 2023-04-28 26169.00 ZD7316ADF4 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE Liquidazione imponibile fattura n. 164 materiale manutenzione 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03711350789 03711350789 253.70 2021-07-02 253.70 ZD8310B0C5 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE FSE PON 10,205A - 2018-108 - FATTURA N. 26 DEL 23/04/21 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02989930785 INFOTEL SERVICE SRL 02989930785 INFOTEL SERVICE SRL 2572.00 2021-05-10 2572.00 ZD833423FD 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE IMPONIBILE FATTURA N. 315/00 DEL 02/10/21 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03711350789 03711350789 391.20 2021-10-11 391.20 ZD933CA3EB 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE Imponibile fattura n. 81/FE del 13/11/21 -Progetto Legge 2785 Orchestra regionale - pullman alunni e furgone trasporto strumenti 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03728240783 VICANTOUR VIAGGI E TURISMO SRLS 03728240783 VICANTOUR VIAGGI E TURISMO SRLS 2330.00 2021-11-18 2330.00 ZDA357A383 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE Imponibile fattura n. 30/FE del 02/04/22 - noleggio bus uscita Sorbo San Basile 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03728240783 VICANTOUR VIAGGI E TURISMO SRLS 03728240783 VICANTOUR VIAGGI E TURISMO SRLS 545.45 2022-04-11 545.45 ZDC36534DF 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE Imponibile fattura n. 3PA del 25/05/22 - materiale liceo artistico 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02969680780 TRUNZO S.R.L. 02969680780 TRUNZO S.R.L. 292.49 2022-06-06 292.49 ZDF33D31BE 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE Fattura n. 427 del 26/11/21 - acquisto sbarre danza - Progetto DM 48 art. 3 c1 "Un'estate insieme" 23-AFFIDAMENTO DIRETTO BLTLCN62P18H501K BILOTTI LUCIANO ALL SPORT ROMA BLTLCN62P18H501K BILOTTI LUCIANO ALL SPORT ROMA 663.93 2021-12-07 663.93 ZDF369CF39 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE Imponibile fattura n. 1/22 del 20/06/22 - costumi di scena progetto Ampliamento offerta formativa licei musicali – ORCHESTRA JAZZ 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03542180785 MILLESCELTE SRLS 03542180785 MILLESCELTE SRLS 152.05 2022-06-21 152.05 ZE1399B195 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE Imponibile fattura n. 4/01 del 14/02/23 -materiale liceo artistico 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02878950787 02878950787 279.34 2023-02-27 279.34 ZE23B2EB38 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE Imponibile fattura n. 15/2023 del 17/05/23 - evento musicale del 12/04/23 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03616570788 ASSOCIAZIONE TOP ART 03616570788 ASSOCIAZIONE TOP ART 1500.00 2023-05-23 1500.00 ZE332FEOCO 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE Fattura n. 863 del 12/11/21 - pagamento imponibile per acquisto lampada proiettore aula 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03272300785 PUNTO COMPUTER SRL 03272300785 PUNTO COMPUTER SRL 100.00 2021-11-17 100.00 ZE335103C4 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE Imponibile fattura n.4/ P del 18/02/22 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02159190780 PUNTO BLU di Filippelli G.e Palermo 02159190780 PUNTO BLU di Filippelli G.e Palermo 1590.00 2022-02-22 1590.00 ZE63D54815 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 104 DEL 17/11/2023 MATERIALE INFORMATICO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02989930785 INFOTEL SERVICE SRL 02989930785 INFOTEL SERVICE SRL 356.00 2023-12-04 356.00 ZE9339E35A 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE Fattura n. 39/B del 04/11/21 - acquisto n 3 defibrillatori 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02839890783 FILCA FARMA SRL 02839890783 FILCA FARMA SRL 2454.00 2021-11-09 2454.00 ZE93DC28D5 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE QUOTE ESAME CAMBRIDGE PET F SCHOOLS - ESAMI DEL 5/12/2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02494820786 O'CONNELL'S SCHOOL S.A.S. 02494820786 O'CONNELL'S SCHOOL S.A.S. 2898.00 2023-12-29 2898.00 ZEB3B2EAB4 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE Imponibile fattura n. 152pa del 17/05/23- piatti banda 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03661941215 FELICE INGHILTERRA 03661941215 FELICE INGHILTERRA 129.51 2023-05-23 129.51 ZEC36BDA60 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE Imponibile fattura n. 66/001 del 24/06/22 - lunch evento APPRENDIMENTO E SOCIALITA'PON FSE CL-2021-170 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03356960785 NEW LA MADONNINA DEI F.LLI CAROTENUTO 03356960785 NEW LA MADONNINA DEI F.LLI CAROTENUTO 190.18 2022-06-28 190.18 ZED39789DF 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 322 DEL 27/11/2023 RINNOVO PRIVACY 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01652870781 01652870781 700.00 2023-12-04 700.00 ZEF33CD9E4 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE fattura n. 27/PA del 18/11/21 -Progetto Legge 2785 Orchestra regionale - esecuzione tampone rapido 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02904460173 02904460173 8.00 2021-11-19 8.00 ZF03350615 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE fattura n. 197 del 08/10/21 MATERIALE L. ARTISTICO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03720930787 AIELLO SHOP SRL 03720930787 AIELLO SHOP SRL 62.70 2021-11-19 62.70 ZF13A37A17 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE Imponibile fattura n. 22 del 05/05/23 - viaggio reggio calabria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03569780780 AUTOSERVIZI CARNEVALE srl 03569780780 AUTOSERVIZI CARNEVALE srl 1300.00 2023-05-16 1300.00 ZF2323A63C 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE LIQUIDAZIONE IMPONIBILE FATTURA N. 8/FE Riprese Televisive N.3 Concerti Piano Estate. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02150450787 WORLD DIFFUSION IDEA 02150450787 WORLD DIFFUSION IDEA 900.00 2021-07-23 900.00 ZF433D3185 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE fattura n. 71/2021 FPA del 15/11/21 -PIANO ESTATE - Progetto DM 48 "Un'estate insieme" 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02383660368 MARCHI EROS 02383660368 MARCHI EROS 3200.00 2021-11-19 3200.00 ZF43D92F08 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA N. 74 DEL 12/12/2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03616570788 ASSOCIAZIONE TOP ART 03616570788 ASSOCIAZIONE TOP ART 1500.00 2023-12-27 1500.00 ZF6338F1BD 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE pagamento imponibile su fattura n. 5/21 del 30/11/2021 fornitura armadi metallici 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03396980785 03396980785 3747.40 2021-11-30 3747.40 ZF6364D7DF 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE Imponibile fattura n. 58/fe del 27/05/21 - noleggio autobus per reggio calabria teatro palacalafiori 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03728240783 VICANTOUR VIAGGI E TURISMO SRLS 03728240783 VICANTOUR VIAGGI E TURISMO SRLS 2100.00 2022-06-06 2100.00 ZF63A52DC9 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE Imponibile fattura n. 20 del 13/03/23 - riparazione pc laboratorio 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02989930785 INFOTEL SERVICE SRL 02989930785 INFOTEL SERVICE SRL 286.00 2023-03-22 286.00 ZF63A61FF6 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE Imponibile fattura n. 23 del 15/03/23 - fornitura materiale elettrico per aula magna 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02989930785 INFOTEL SERVICE SRL 02989930785 INFOTEL SERVICE SRL 208.30 2023-03-22 208.30 ZF72F6F67E 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE lIQUIDAZIONE IMPONIBILE FATTURA C001290 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01668030784 CALABRA MACERI e SERVIZI s.p.a. 01668030784 CALABRA MACERI e SERVIZI s.p.a. 700.00 2021-03-04 700.00 ZF9396A9A3 98122400785 IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE Imponibile fattura n. 31 del 29/03/23- axios diamond + assistenza 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02687060786 FORMATICA S.A.S. DI ANDREA FUSCALDO 02687060786 FORMATICA S.A.S. DI ANDREA FUSCALDO 5500.00 2023-04-19 5500.00